Financiële ontwikkelingen
Bij het vaststellen van de Strategische Agenda Sociaal Domein 2024-2026 is ook bijbehorende begroting vastgesteld. Deze begroting wordt gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein en de reserve Beschermd Wonen, beschermd thuis. Hieronder zijn de bijgestelde begrotingen weergegeven. De afwijkingen worden onder de tabel verder toegelicht.
Voorbereiden Sociale Basis | 2025 | 2026 | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Primaire raming | Bijgestelde raming | Primaire raming | Bijgestelde raming | Primaire raming | Bijgestelde raming | |
Projectleider inkoop | 91.000 | 91.000 | - | - | 91.000 | 91.000 |
Juridische expertise aanbesteding | 50.000 | 30.000 | 50.000 | - | 100.000 | 30.000 |
Projectleider Implementatie | 100.000 | 135.000 | 50.000 | 30.000 | 150.000 | 165.000 |
Tranformatie ambtelijke organisatie | - | 70.000 | - | - | - | 70.000 |
Overgangskosten (systemen en processen) | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 |
Frictiekosten huidige partners | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
Communicatie, Opleiding en Implementatie | 30.000 | 70.000 | 15.000 | 15.000 | 45.000 | 85.000 |
Onvoorzien | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 45.000 |
Opstartkosten | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||
Subtotaal | 691.000 | 916.000 | 235.000 | 170.000 | 926.000 | 1.086.000 |
Kostenbeheersing Maatwerk | ||||||
Data-analist | 100.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 130.000 |
Subtotaal | 100.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 130.000 |
Beschermd Thuis | ||||||
Inrichten van de Toegang | 150.000 | 120.000 | 150.000 | 120.000 | 300.000 | 240.000 |
Draagvlak in de kernen (vitale leefomgeving) | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 130.000 | 130.000 |
Lokale steunstructuur (toekomstbestendige zorg) | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 274.000 | 274.000 |
Wonen (een passende woning) | 75.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 150.000 | 50.000 |
Meedoen (omzien naar elkaar) | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 250.000 | 250.000 |
Handhavingsplan alcohol en drugspreventie | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 240.000 | 160.000 |
Subtotaal | 632.000 | 552.000 | 632.000 | 552.000 | 1.344.000 | 1.104.000 |
Lingewaardse Ontwikkelagenda Jeugd | ||||||
Ontwikkelen expertiseteam Jeugd | 40.000 | 86.500 | 40.000 | 40.000 | - | 126.500 |
Uitvoeringsbudget | 11.000 | 11.000 | - | 11.000 | 11.000 | |
Subtotaal | 51.000 | 97.500 | 40.000 | 40.000 | 11.000 | 137.500 |
Bestaanszekerheid | ||||||
Projectleiding en projectorganisatie | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 160.000 | 160.000 |
Training | 53.000 | 53.000 | - | - | 53.000 | 53.000 |
Re-integratie-projecten | - | - | - | - | - | - |
Aanpak AanZ specifiek gericht op statushouders gezin (oude wet) | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 250.000 | 250.000 |
Subtotaal | 258.000 | 258.000 | 205.000 | 205.000 | 463.000 | 463.000 |
IZA/GALA - Transformatie van zorg naar gezondheid | ||||||
Samen Kwiek | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
Subtotaal | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
Totaal reserve Sociaal domein | 1.150.000 | 1.401.500 | 580.000 | 515.000 | 1.650.000 | 1.916.500 |
Totaal reserve Beschermd wonen, beschermd thuis | 632.000 | 552.000 | 632.000 | 552.000 | 1.344.000 | 1.104.000 |
Totaal | 1.782.000 | 1.953.500 | 1.212.000 | 1.067.000 | 2.994.000 | 3.020.500 |
Voor de uitvoering van de strategische agenda verwachten we in 2025 € 251.500 meer te besteden dan primair begroot. Dit saldo wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Voor beschermd wonen/beschermd thuis is er € 80.000 minder nodig. Dit betekent dat er € 80.000 minder onttrokken wordt aan onze bestemmingsreserve beschermd wonen beschermd thuis.
Voorbereiden sociale basis
We verwachten dat we de kosten voor juridische expertise ten aanzien van de finale stappen in de aanbesteding met € 20.000 naar beneden kunnen bijstellen.
Na de definitieve gunning is de implementatie gestart. We moeten daarvoor een groter beroep doen op de projectleider implementatie. Dat vraagt een verhoging van het budget met € 35.000. De transformatie van de sociale basis is ook een grote verandering voor onze ambtelijke organisatie. Dit geldt met name voor de consulenten in de toegang, maar ook voor het beleidsteam betekent de nieuwe inrichting van de sociale basis een andere manier van werken. Voor interne bijeenkomsten en informatie en voor opleiding en scholing van de ambtelijke organisatie hebben we daarom een bedrag opgenomen van € 70.000.
We werken in de implementatie ook toe naar een zorgvuldige afronding van de dienstverlening van onze huidige (welzijns)partners. Dit proces gaat gepaard met frictiekosten. Samen met Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) hebben we een beter beeld kunnen vormen van de frictiekosten. Deze kosten hebben betrekking op het dekken van de huidige tekorten van SWL en de afwikkeling van de opheffing van SWL. Dit leidt tot een hogere raming van deze kosten met € 100.000 ten opzichte van onze primaire raming.
Wij vinden het belangrijk om onze inwoners, onze eigen organisatie en onze maatschappelijke partners goed mee te nemen in de implementatie. Sinds 1 januari worden de kosten van de afdeling voor communicatie doorbelast naar het project van de sociale basis. Dit betekent een bijstelling van het geraamde budget met € 40.000 voor communicatie.
Kostenbeheersing maatwerk
Het inzetten van een data-analist is nodig om goed te kunnen sturen. Wij hebben de opdracht in de markt gezet. Conform de aangeleverde offerte kost de inzet van de data-analist € 20.000 minder dan primair begroot.
Beschermd Thuis
Vanwege het nieuwe uitstel van het rijk van de doordecentralisatie verwachten wij voor het inrichten van de toegang in 2025 € 30.000 minder te besteden. Ook verwachten wij dat wij door het uitstel van deze doordecentralisatie € 50.000 minder kosten maken voor ondersteuning op het gebied van wonen voor deze doelgroep. In de Begroting 2025 is de mutatie in de reserve Beschermd wonen, beschermd thuis niet correct opgenomen. We hebben de ambulantiseringsmiddelen die we ontvangen van centrumgemeente Arnhem abusievelijk niet volledig in de bestemmingsreserve Beschermd wonen, beschermd thuis gestort. We hebben € 106.000 te weinig in de bestemmingsreserve gestort. Dit corrigeren wij in deze rapportage wat leidt tot een extra storting in de reserve van € 106.000. Het activiteit handhavingsplan alcohol en drugspreventie (€80.000) vanuit beschermd wonen en beschermd thuis loopt van 2025 tot en met 2028.
Lingewaardse ontwikkelagenda Jeugd
Vanuit de landelijke hervormingsagenda jeugd, in combinatie met de versterking van de sociale basis, vraagt de inzet voor het ontwikkelen van het expertiseteam jeugd € 46.500 meer dan primair begroot.
Reserves | Sociaal domein | Beschermd wonen beschermd thuis |
|---|---|---|
Stand 1-1-2025 | 2.375.110 | 1.631.843 |
Onttrekking obv bijgestelde raming 2025 | - 1.401.500 | - 552.000 |
Storting bijdrage ambulantisering 2025 | 371.450 | |
Extra storting ivm correctie | 106.000 | |
Begrote stand 31-12-2025 | 973.610 | 1.557.293 |
Stand 1-1-2026 | 973.610 | 1.557.293 |
Onttrekking obv bijgestelde raming 2026 | - 515.000 | - 552.000 |
Begrote toevoeging | ||
Begrote stand 31-12-2026 | 458.610 | 1.005.293 |
Stand 1-1-2027 | 458.610 | 925.293 |
Begrote onttrekkingen | - 80.000 | |
Begrote toevoeging | ||
Begrote stand 31-12-2027 | 458.610 | 1.005.293 |
Stand 1-1-2028 | 458.610 | 925.293 |
Begrote onttrekkingen | - 80.000 | |
Begrote toevoeging | ||
Begrote stand 31-12-2028 | 458.610 | 845.293 |