Samenvatting
De 1e tussentijdse rapportage heeft een totaal nadelig saldo van € 690.100 in 2025. Het actuele saldo van de begroting 2025 is na vaststelling van deze rapportage door de raad € 1.851.300 negatief.
Het structurele effect vanaf 2026 is heel beperkt. Deze structurele doorwerking is opgenomen in de ‘Financiële positie' binnen het onderdeel Financiën.
Hieronder een totaaloverzicht van de mutaties op de begroting 2025.
| Programma | Wijziging | V/N |
|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | - | V |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | - | V |
3 | Economie | - | V |
4 | Onderwijs | - | V |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -10.000 | N |
6 | Sociaal Domein | -403.500 | N |
7 | Volksgezondheid en milieu | - | V |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -196.600 | N |
9 | Bestuur en ondersteuning | -80.000 | N |
TOTAAL Wijzigingen | -690.100 | N |