Financiële positie
Het totale nadelige saldo van de 1e tussentijdse rapportage 2024 is € 690.100
Het actuele saldo van de begroting 2025 is na vaststelling van deze rapportage door de raad € 1.851.300 negatief. Hier ziet u het verloop van het saldo 2025:
Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|
Saldo begroting 2025 | -907 | N |
Septembercirculaire 2024 | -168 | N |
Structurele ontwikkelingen 2e Turap 2024 | -32 | N |
Amendement vervallen extra indexatie Hondenbelasting | -34 | N |
Amendement grondstoffenbeleid | -20 | N |
Saldo vóór 1e turap | -1.161 | N |
Bijstellingen 1e Turap 2025 | -690 | N |
Totaal begroting inclusief bijstellingen 1e Turap 2025 | -1.851 | N |
De structurele ontwikkelingen van de 1e turap zijn positief.
P | Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bijdrage bestrating Staatsliedenbuurt, Gendt | -1 | -1 | -1 | N | |
2 | Dekking Staatsliedenbuurt door reserve rehabilitatie wegen | 1 | 1 | 1 | V | |
4 | Verschuiving investeringsbudget aankoop kerk Doornenburg | 5 | 5 | V | ||
6 | Verschuiving investeringsbudget aankoop kerk Doornenburg | -5 | -5 | N | ||
5 | Initiatievenbudget cultureel erfgoed | -10 | -10 | -10 | -10 | N |
6 | Dekking initiatievenbudget vanuit cultuurbudget | 10 | 10 | 10 | 10 | V |
6 | Dannenburcht Huissen structureel voordeel vervallen investering en afbouw subsidie | 3 | 7 | 8 | V | |
9 | Frictiekosten bezuinigingen | -3 | -3 | -3 | N | |
Totaal | - | - | 4 | 5 | V |
Het effect op de Meerjarenbegroting 2025 - 2028 is:
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
SALDO Meerjarenbegroting 2025 - 2028 | -907 | -3.704 | -1.601 | -1.148 | N |
Septembercirculaire 2024 | -168 | 181 | 626 | 756 | V |
Structurele ontwikkelingen 2e Turap 2024 | -32 | -32 | -32 | -32 | N |
Amendement vervallen Hondenbelasting | -34 | -285 | -285 | -285 | N |
Amendement grondstoffenbeleid | -20 | -20 | -20 | -20 | N |
Saldo vóór 1e Turap 2025 | -1.161 | -3.860 | -1.312 | -729 | N |
Ontwikkelingen 1e Turap 2025 | -690 | - | 4 | 5 | V |
Totaal saldo Meerjarenbegroting 2025 - 2028 | -1.851 | -3.860 | -1.308 | -724 | N |