Programma's

Bijdrage bestrating Staatsliedenbuurt, Gendt € 44.800 Budgetneutraal (reserve)

De herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt in Gendt is gereed. In het programma van eisen was opgenomen dat zoveel mogelijk moest worden uitgegaan van bestaande materialen in het kader van duurzaamheid. Het bestratingsmateriaal bleek echter van een slechtere kwaliteit dan vooraf was ingeschat. Op verzoek van de gemeente is daarom nieuw bestratingsmateriaal en een betere fundering toegepast. De extra kosten die dit met zich meebrengt, komt voor 50% voor rekening van de gemeente en voor 50% voor de aannemer. We stellen de raad voor de lasten te dekken door een onttrekking uit de reserve Rehabilitatie wegen.

Programma 4 en 6

Verschuiving investeringsbudget aankoop kerk Doornenburg € 160.000 Budgetneutraal

Op 26 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten om een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren in de OLV Kerk te Huissen. Op 28 maart 2024 heeft de gemeenteraad besloten om het IKC De Doornick (IHP) te huisvesten in de (leegstaande) Sint Martinuskerk in Doornenburg. Het aankoopbedrag van € 510.000 gesplitst in een aankoopbedrag voor de OLV kerk in Huissen (€ 350.000) en voor de Martinus kerk in Doornenburg (€ 160.000). Dit betekent een verschuiving van het beschikbare investeringsbudget van de MFA Huissen naar de IKC De Doornick.

Programma 5

Koelhuis Huissen € 217.000 Budgetneutraal (voorziening)

Om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen, is half november 2024 besloten om het Koelhuis in verband met een instabiele dakconstructie tijdelijk te sluiten voor gebruik. Op korte termijn hebben we maatregelen genomen nemen om de dakconstructie te stabiliseren. Hierover is de raad in twee informatienota's geïnformeerd: Raadsinformatienota 17 december 2024 en (wegens tegenvallende kosten) Raadsinformatienota 18 maart 2025. De lasten worden gedekt door een onttrekking uit de voorziening extra onderhoud 't Koelhuis.

Programma 5 en 6

Initiatievenbudget cultureel erfgoed € 10.000 Budgetneutraal

Het initiatievenbudget biedt inwoners de mogelijkheid om een project te realiseren of ondersteunt hen bij de uitvoering ervan . Het budget speelt een belangrijke rol in het realiseren van de gemeentelijke ambities en bijbehorende projecten en is een integraal onderdeel van de nota Cultureel Erfgoed 2025. Bovendien geven we hiermee invulling aan het verdrag van Faro 'De waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving'. Dit verdrag richt zich op het stimuleren van participatie bij het behoud van cultureel erfgoed.
Door een wijziging in het subsidieplafond voor culturele en sportevenementen komt er € 10.000 beschikbaar vanuit het cultuurbudget. Dit bedrag wordt nu structureel vrijgemaakt voor het initiatievenbudget.(Raad 20 februari 2025)

Programma 6

Dannenburcht Huissen € 92.500 Nadeel Incidenteel € 7.500 Voordeel Structureel

De stichting Scoutinggebouw Dannenburcht is zelf verantwoordelijk voor het klein en groot onderhoud, wat zij al jaren naar volle tevredenheid van de gemeente uitvoeren. Zij worden nu echter geconfronteerd met een benodigde investering van bijna € 200.000 voor herstel en verbetering van het dak, waaronder het verwijderen van asbest. De stichting kan dit niet volledig zelf bekostigen. Daarom stellen wij voor om een eenmalige subsidie van € 100.000 te verstrekken. Wij ontvangen voor deze werkzaamheden een subsidie van € 7.500 van het Rijk. Het incidentele nadeel voor de gemeente komt daarmee uit op € 92.500.
Met dit voorstel vervalt de eerder opgenomen investering van € 100.000 in de Dannenburcht in de Begroting 2025, en daarmee ook de bijbehorende kapitaallasten. Daarnaast is met de stichting afgesproken dat de jaarlijkse huisvestingssubsidie van € 2.600 in drie jaar wordt afgebouwd. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel dat oploopt tot € 7.500 in 2028 (kapitaallasten en afbouw subsidie).

Onderzoek accommodatieplannen Doornenburg en Angeren € 50.000 Nadeel

In vervolg op de Contourennota Accommodatie en Vastgoedbeleid (raad april 2019) werken we aan accommodatieplannen voor de kernen Doornenburg en Angeren.
Om hiervoor een goed programma van eisen en een bijbehorende kostenraming op te stellen, zijn diverse externe onderzoeken nodig. Deze onderzoeken brengen in beeld welke aanpassingen en/of uitbreidingen van de huidige accommodaties mogelijk zijn. Ook kijken we naar mogelijkheden om de accommodaties die behouden blijven te verduurzamen en beter toegankelijk te maken.
De kosten hiervoor bedragen € 50.000.

Groene invulling voormalig handbalveld Kampsestraat Angeren € 20.000 Nadeel

Op 21 september 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de locatie van het voormalige handbalveld Kampsestraat in Angeren een passende groene invulling te geven in overleg met de werkgroep “Angeren Aantrekkelijk” en de omwonenden.
Om een groene inrichting te realiseren zullen we het asfalt verwijderen en het perceel inzaaien met een bloemrijk mengsel. De kosten hiervoor zijn € 20.000. Het perceel blijft zo voor de toekomst beschikbaar voor woningbouw. We blijven in gesprek met de werkgroep “Angeren Aantrekkelijk” over een groene invulling van een andere locatie in Angeren. De raad is hierover geïnformeerd op 25 februari 2025.

Randvoorwaarden realisatie bezuinigingen € 145.000

In de Kadernota 2026 zijn maatregelen opgenomen binnen het sociaal domein die leiden tot lagere kosten. Deze maatregelen zijn onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen, maar hebben zeker niet alleen een financiële achtergrond. De vraag naar zorg en ondersteuning groeit sneller dan het aanbod. Om te kunnen (blijven) doen wat nodig is, moeten we anders met onze voorzieningen omgaan. Bijvoorbeeld meer inzetten op het voorkomen van problemen, denken in mogelijkheden en oplossingen en meer werken vanuit netwerken en eigen kracht, zodat inwoners sneller en makkelijker hulp kunnen krijgen als dat nodig is. Om deze beweging mogelijk te maken en de maatregelen uit de Kadernota 2026 zorgvuldig door te voeren, zijn tijdelijke investeringen nodig vanaf medio 2025.
Het gaat om de inzet van:

• Projectleider Wmo
• Implementatiecoach Wmo & Jeugd
• Senior consulent Participatie

Voor 2025 bedragen de kosten hiervan € 145.000. Deze tijdelijke investeringen lopen door in 2026 en 2027 en worden verwerkt in de Begroting 2026.
Tegenover deze investeringen staan voordelen die oplopen van ongeveer € 0,9 miljoen in 2026 tot € 3 miljoen in 2029. Meer informatie over de maatregelen binnen het sociaal domein is opgenomen in het document ‘Bezuinigingsvoorstellen in het sociaal domein in samenhang’ .

Correctie reserve mutatie Beschermd wonen, beschermd thuis € 106.000 Nadeel

In de Begroting 2025 is de mutatie in de reserve Beschermd wonen, beschermd thuis niet correct opgenomen. Dit corrigeren wij in deze rapportage wat leidt tot een extra storing in de reserve van € 106.000. Zie ook financiële ontwikkelingen strategische agenda sociaal domein.

Strategische agenda sociaal domein € 171.500 Budgetneutraal (reserves)

Voor de uitvoering van de strategische agenda verwachten we in 2025 € 251.500 meer te besteden dan primair begroot. Dit saldo wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Voor beschermd wonen/beschermd thuis is er € 80.000 minder nodig. Dit betekent dat er € 80.000 minder onttrokken wordt aan de bestemmingsreserve Beschermd wonen, beschermd thuis. Zie ook financiële ontwikkelingen strategische agenda sociaal domein.

Programma 8

Omgevingswet € 196.600 Nadeel

Dit nadeel betreft de incidentele middelen voor 2025 en zijn nodig voor een startdocument om te komen tot een omgevingsvisie (€ 25.000), het omgevingsplan voor Haalderen (€ 68.000), de omgevingsprogramma’s Landschap, natuur en biodiversiteit (€ 50.000) en kleine woningbouwplannen (€ 50.000), software (€ 17.500) en het borgen van wettelijke taken m.b.t. erfgoed (€ 50.000). Daarnaast is tweemaal € 150.000 nodig voor het inregelen van interne werkprocessen en het omzetten van oude planregels naar begrijpelijke nieuwe planregels voor het omgevingsplan. Met aftrek van beschikbare middelen is het tekort € 196.600. Dit tekort valt mogelijk (veel) lager uit als het Rijk net als vorig jaar middelen beschikbaar stelt voor het implementeren van de wet. In de meicirculaire 2024 is een compensatie aangekondigd voor 2025 voor de invoeringskosten van de Omgevingswet van naar verwachting € 190.000, waarover we zekerheid krijgen in de meicirculaire 2025. Deze eventuele extra gelden verlagen het tekort van € 196.600 naar, naar verwachting, € 6.600. Omdat hieromtrent nog geen definitieve zekerheid bestaat, is het volledige bedrag opgenomen.

Programma 9

Van werk naar werk (financiële gevolgen in jaarrekening 2025)

In 2020 hebben we met uw raad afgesproken hierover te rapporteren in de tussentijdse rapportages, maar de financiële consequenties pas in de jaarrekening te verwerken.
Met deze tussentijdse rapportage willen we alvast melden dat we op basis van de huidige gegevens dit budget waarschijnlijk overschrijden met € 613.000. Bij de berekening is rekening gehouden met de kosten van de maximale termijn waarvoor medewerkers ten laste van dit budget komen. Dit bedrag kan hoger worden als gevolg van mogelijke WW-lasten. Dit bedrag kan lager worden als medewerkers eerder uitstromen omdat zij eerder dan de maximale termijn ander passend werk gevonden hebben.
Medewerkers worden ten laste van dit budget gebracht wanneer:

• Geen kans op terugkeer in de eigen functie
• Geen perspectief op een andere functie is
• Door ziekte “terecht komen” in het 2e spoor

Het bovenstaande bedrag is vooral het gevolg van een hoog langdurig ziekteverzuim wat niet werk gerelateerd is. Door de loonkosten van deze medewerkers ten laste te brengen van “VWNW” kan door vervanging de dienstverlening doorgaan.

Taskforce Stikstof € 80.000 Nadeel

Voor activiteiten die stikstof uitstoten is aanvullend werk nodig. Onder meer moet worden aangetoond dat stikstofruimte die we voor een activiteit willen benutten, niet nodig is voor natuurherstel. Dit heeft gevolgen voor vergunningen en voor onderzoeken die voorafgaan aan de vergunningverlening. Hiervoor is nodig dat planning van activiteiten, onderzoek, vergunningverlening etc. intern anders wordt georganiseerd. Hiervoor richten we een Taskforce Stikstof in en huren we een procesbegeleider in.

Frictiekosten bezuinigingen € 38.000 Nadeel

Een van de bezuinigingsvoorstellen zoals opgenomen in de Kadernota is het strooien met een andere samenstelling van het strooimateriaal. Deze aangepaste samenstelling heeft geen effect op de kwaliteit van het strooimateriaal, maar is wel goedkoper. Dit vraagt wel een eenmalige aanpassing van het materieel. Deze investering bedraagt € 38.000. De kapitaallasten hiervoor bedragen € 2.900 vanaf 2026. Hier staat een structurele besparing van € 15.000 per jaar tegenover.